威海市公开2018年度特定种类设备生产企业监督抽查情况
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中国质量新闻网讯 近日，威海市质监局官网发布《2018年度威海市特定种类设备生产企业监督抽查问题汇总表》。信息数据显示，此次公布的被抽查企业涉及39家，抽查中发现的问题共281个。
能承受压力的容器制造、设计A1级：固定式能承受压力的容器：第三类压力容器（高压容器限单层）
一、容器制造1.MZ1250焊接电源台账与实物不符，未见购置凭证；2.4名责任工程师宫涛、吴琼、从龙泉、孙帅无职称证；3.现行法规、标准台账未加盖受控章；4.没提供2017年内审、管评资料，2016年管评报告无存在问题和需要改进的要求；5.未提供2018年人员培训记录；6.编号S17002“液化气汽化器”产品质量运行记录中部件制作流程与工艺卡中无损害检验测试控制点未签字；7.现场抽查焊机3台、试压泵1台、X射线机一台、超声波台探伤仪一台等生产用设备上未见状态控制标识；8.管材库区中有不明用途管子存放，有货架上没标签和标识，部分管子上没有标记，焊材一级库承压设备用焊材中有未标注“承压设备专用”的焊材；9.现场查看焊材二级库中焊条烘干记录最后日期为2017年8月29日，与发放记录对应不起来，且抽查产品是2017年10月制造，未见焊材烘干和发放记录；10.编号S17002“液化气汽化器”产品有耐压试验报告，未见试验记录。二、容器设计1.计算软件SW6-2011 V3.0应升版为SW6-2011 V3.1；2.缺少标准：HG20660-2017《能承受压力的容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准》；NB/T47065.1`5-2018《支座》；NB/T47008-2017《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》、NB/T47009-2017《低温承压设备用低合金钢锻件》、NB/T47010-2017《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》；3.设计岗位人员宫涛、从龙泉、林超无初级职称证；4.人员变化率超过20%；5.未按照体系规定的程序对体系按照《固容规》的要求做修正；6.未依规定对合同进行评审；7.2017年未依规定程序进行内部质量审核和管理评审；8.2017年未编制和上报能承受压力的容器设计年度综合报告；9.钢管标准号GB6479-2000应为GB6479-2013；10.放大图“N1、N5、L1、L2接管焊接详图”未表达出全焊透的要求；11.未规定气密性试验介质“压缩空气”。
1.未任命关键岗位人员的代理人；2.无检测实验室；3.编号为HY-UT-001、005的超声探伤仪未按标准规定测试仪器和探头的组合频率、灵敏度余量、盲区、远场分辨力，编号为HY-MT-002的磁粉探伤仪未按标准做校准，未对CSK-IA试块的表面腐蚀和机械损伤进行核查，编号为HY-FSBJY-001的个人辐射报警仪未鉴定校准；4.未提供山东道恩、烟台台海核电、冰轮环境项目部的危险源辨识和风险评价、控制记录；5.未提供2018年度质量目标考核计划；6.射线、超声、磁粉、渗透检验测试报告中缺少批准栏；7.编号为HYUT-JCBG-015-WHTJ-2017、HYMT-JCBG-015-WHTJ-2017、HYPT-JCBG-013-WHTJ-2017、WQRD-WHTJ-RT-2018-014的检测报告格式与公司公布的格式不符；8.所抽查的射线、超声、磁粉、渗透检测原始记录缺少检验测试部位示意图；9.编号为HYRT-YSJL0017-RCPC-2018的射线检测原始记录缺少缺陷位置定位；10.编号为HYRT-YSJL0017-RCPC-2018的射线的管子，像质计放置于胶片侧，未放置F对比标记；11.编号为HYMT-YSJL0004-FHJX-2018磁粉检测原始记录，未记录检测前要不要进行了系统灵敏度试验。
2.焊接材料库房、气瓶及材料、零部件库房及场地未按照质量手册规定《材料、零部件控制》进行分区管理；3.未见可燃气体泄漏检测仪的校准证书；4.内审报告未对评审备忘录中所提出的问题进行审核检查；5.安装编号为LD-2018-107和LD-2017-296气瓶安装档案缺少气瓶安装图纸；6.安装编号为LD-2018-107和LD-2017-296气瓶安装档案缺少扁钢、角钢、焊材材质证书单、领料单、材料零部件的验收记录；7.安装编号为LD-2018-107和LD-2017-296气瓶安装档案缺少安装的地方有关数据的检验记录；8.未按GB/T18437.2-2009中8.1条要求设置液化石油气的标志。
2.未见到设备台账；3.缺少2017年内审和管理评审相关见证；4.缺少管道安装设备操作规程；5.质量体系文件的编制、审核、批准人员缺少签字；6.乳山三宝酵素有限公司蒸汽锅炉安装（WNS2-1.25-Y(Q)）压力试验检验报告缺少试验人员和检验责任师签证；7.设备代码54锅炉安装告知书中锅炉型号WNS1-1.0-Y/Q与产品合格证中型号WNS0.5-1.0-Y/Q不相符；8.设备代码54和30两台锅炉安装资料中缺少受压元件使用管材、焊材等材质证明；9.设备代码54和30两台锅炉安装资料中缺少实施工程质量原始记录，且安装质量证明书未盖单位公章；10.设备代码54和30两台锅炉安装资料中缺少焊接记录及焊工资格证明；11.无损检测分包单位青岛持恒工程技术有限公司与评审确认的济宁昱通检验测试工程有限公司不相符；12.抽查设备代码54和30两台安装锅炉的压力试验报告缺少建筑设计企业代表签字和试验日期。
2.未见用于承受压力的管道安装的法规、安全技术规范及NB/T47018-2017《承压设备用焊接材料订货技术条件》的有效版本；3.质量保证手册中未对取证提出的问题进行修订；4.操作规程中缺少等离子切割机、手动试压泵、阀门试验装置的操作规程；5.质量管理体系文件规定的质量记录用表卡缺少“管道系统压力试验记录”等表卡；6.供方评价记录中上海阀门五厂的特定种类设备制造许可证已过期；7.焊接工艺评定报告档案资料不完整，未按“焊接质量控制程序”规定的人员签字,焊接工艺评定试件与报告无法对应；8.“管道支、吊架安装记录”中缺少管道相邻支吊架间距检验测试的数据；9.“管道系统压力试验记录”中缺少压力表信息。
2.未见GB/T13293-2013有效版本；3.未见可燃气体泄漏检测仪（本厂编号：WS-07/08）、百分表（出厂编号：20209975）、力矩扳手（本厂编号：WG-01~WG-04）的校准证书；4.安装编号为18-0075的产品档案中未见角钢、扁钢、焊接材料的验收记录；5.安装编号为18-0075、17-0064和18-0073的气瓶安装图纸中技术方面的要求引用的GB/T19239非现行有效标准，安装的地方的数据和泄漏性试验要求未做规定；6.车用气瓶安装号17-0064和18-0073所安装气瓶批量证明与合格证中“类别”标注为“A”不符合规定标准规定的气瓶类别要求；7.安装记录中对安全泄放装置的安装未做记录。
2.未提供技术人员孟庆东、张文红、苏永杰工程师职称原件；3.21名作业人员证无聘用项目、聘用时间、法定代表人签章；4.抽查数显卡尺、数字兆欧表、转速表检定有效期均为2018年1月，已超期；5.法定代表人2018年8月1日法定代表人由毕重保变更为毕新洪，未备案；6.质量保证手册无文件编号，手册审核人员不是质保工程师，未任命设备计量责任人；7.电梯安装维修检验工艺未按TSGT7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》第2号修改单的要求及时修订，未见有效的法规标准；8.未见2017年度管理评审资料及内审资料；9.施工方案引用法规、规范不全（缺少TSGT7001-2009等)，无人员组织机构设置，无设备和机具情况设置，无质量控制点，无安全责任人，质检员任命是夏海鲲、肖红阳，过程安装记录中无人员签署；10.安全交底记录接受人只有施工班长签名，缺少班组其他人员签字；11.自检记录1台签字，1台未签字，均未签署作业日期；12.应急救援预案组织机构中无具体人员名单，1年中未进行演练，应急救援预案无编制、审核、批准人员签署；13.自2017年7月11日取证到2018年8月10日安装C级电梯4台，不符合许可规则要求；14.自2017年7月11日取证到2018年8月10日未修理和维保电梯，不符合许可规则要求；15.未提供鉴定评审备忘录和整改资料，无法评价。
2.焊材一级库中，除湿机和温湿度计异常运行；3.计量台帐未做及时来更新；4.操作规程中缺少等离子切割机、手动试压泵、阀门试验装置的操作规程；5.焊接工艺评定报告未按“焊接质量控制程序”规定的人员签字；6.未见新北洋供热蒸汽供热管道工程的安装维修改造告知书；7.新北洋供热蒸汽供热管道工程的“支架、吊架安装调整记录”缺少检验测试的数据；8.“管道系统压力试验记录”中缺少压力表信息。
《材料零部件控制程序》中对用于承受压力的管道元件，未按《用于承受压力的管道安全技术监察规程》第十九条规定提出控制要求。
2.原材料、成品库未按规定要求进行分区管理；3.未建立设备档案；未见许可标志“TS”实施工具，未按照TSG D001-2006附录B的规定标识许可标注；4.未见2018年度压力表的检定证书；5.未见理化检验、热处理分包协议和分包方评价记录；6.未建立法规、标准目录，缺少TSGD0001-2009《用于承受压力的管道安全技术监察规程-工业管道》的有效版本；7.未建立产品档案目录；8.公司名称已变更，未对特定种类设备制造许可证书进行变更；9.未建立售后服务档案；10.质量手册、程序文件的批准人与规定不符；11.质量手册中引用标准缺少产品质量标准；12.在质量体系文件中，未制定批量管理的要求，在“检验与试验控制程序”中缺少对压力试验控制的相关规定;在“材料、零部件控制程序” 中缺少材料零部件标识的编制办法；13.未见圆钢材料合格供方评价相关记录；14.缺少表面处理、最终检验作业指导；15.抽查了产品编号为J17052802、J18073761的产品档案，型式试验和设计图纸上阀芯（与阀杆一体加工）材料为06Cr19Ni10，但“阀门生产的全部过程卡”中阀芯材料为38CrMoA1，阀座设计图纸为06Cr19Ni10，但“阀门生产的全部过程卡”中阀芯材料为Cr12MoV,阀盖设计图纸为20#，“阀门生产的全部过程卡”为45#，手动轴承室设计图纸为45#，“阀门生产的全部过程卡”为20#；16.抽查了产品编号为J17052802、J18073761的产品档案，“阀门生产的全部过程卡”、“成品检验记录”、“阀门装配检验记录”中无检验测试的数据，“阀门试验记录”中无压力表编号，无试验介质温度；17.抽查了产品编号为J17052802、J18073761的产品档案，其格式内容不符合《用于承受压力的管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）附录B的规定；18.J18073761的“阀门试验记录”中无检验数据。
2.根据该公司产品的需要，未任命不伤害原有设备的检测责任人；3.原材料、成品库未按规定要求进行分区管理，未按体系文件要求作出相关标识；4.未建立设备档案；未见许可标志“TS”实施工具；5.未建立计量档案；未提供2017年6月20日后的压力表检定记录；6.未建立产品档案目录、法规标准目录，缺少材料标准现行的有效版本，未见不伤害原有设备的检测分包方评价记录；7.公司制造地址发生已变更，未办理特定种类设备制造许可证书变更手续；8.质量体系文件中，质量手册引用标准缺少产品质量标准和相关材料标准，取证整改内容未做修订，未设置无损检验测试质量保证体系基本要素，缺少批量管理的控制要求；9.作业指导书中，缺少表面处理、最终检验作业指导书，“压力试验作业指导书”中对试验用压力表数量未做规定；10.记录表格汇编目录及内容不齐全；11.未见锻件供货商威海市东宏锻压机械有限公司2017评价记录；12.未建立用户服务档案， 建立用户服务档案；13.批号170506的阀体A105的材料的品质证明书未按照GB/T12228-2006的要求，提供锻件级别及超声检测合格级别、冲击功，170708的阀体A105的材料的品质证明书未GB/T12228-2006的要求，提供锻件级别及冲击功值；14.未见批号170506和170708阀芯的无损检测报告，提供批号170506和170708阀芯的无损检测报告；15.未见批号170506和170708阀芯的热处理报告和硬度检测报告；16.库房中（型号：KXms-ZQJ68D320-DN50）未按照TSG D2001-2006附件B的要求使用许可标识。
项目未注册；2.设备档案中未建立设备使用维修保养记录；3.钢板未按规定打材料移植钢印标记；4.按NB/T47013-2015规定要求加强完善不伤害原有设备的检测操作指导书。
2.能承受压力的容器制造程序文件、能承受压力的容器制造通用工艺守则、设备操作规程的编制、审核、批准缺少责任人员签字；3.文件发放记录缺少手签；4.缺少2017年内审不符合报告、纠正措施实施记录；5.缺少2017年管理评审报告、纠正措施实施记录；6.产品编号R17-3755储液器的筒体 制造工序过程卡中焊接工序记录，与实际焊接记录不相符，缺少电焊工郑涛签字；7.产品质量计划书中的无损检测控制环节责任人胡崇，与实际无损检测责任人宋骁驹不相符，且质量计划缺少批准人签字及日期。
应升版为SW6-2011 V3.1；2.《质保手册》“质量保证体系”要素中需要补充完善压力容器设计质量保证体系组织机构图，并明确各有关部门职责；3.《压力容器设计文件编制管理规定》中缺少设计文件的编号办法；4.壳程筒体与管板的焊接接头未标注“氩弧焊打底”要求；5.管程顶部缺少放空口；6.管箱设备法兰与筒体的焊接接头缺少表面检测要求。
3.有效法规标准清单中部分规范标准已废止；4.2018年度内部审核未覆盖质量保证体系所有要素，内审人员不是完全独立于被审核的活动；5.未见2018年度员工素质培训计划、培训记录；6.未见安全阀分供方“浙江恒华阀门有限公司”的有效期内的特定种类设备制造许可证；7.未见工艺记录；8.无损检测PROC应按NB/T47013-2015要求修订；9.材料汇总表无材料入库验收编号；10.材料入库验收单中材料复验未记录力学性能测试结论。10
2.2017年度内审检查表，不符合报告无记录编号；3.电焊机的电流表、电压表、焊条烘干箱温度表未列入鉴定校准台账；4.材料库合格区存放的φ89*4的管子无出厂标志和验收编号；5.焊材库存放的焊条E5015φ3.2的焊条标识中无焊条牌号、标识移植号；6.强度试验所用压力表的精度等级为1.6，与CJJ28-2014的要求不符。6
4.未见2017年度内部审核资料；5.未见2017年度管理评审资料；6.未见卷板机的维保计划、维保记录；7.未见超声波测厚仪的有效期内的校准证书；8.未见封头分供方“宜兴市联丰化工机械有限公司”的再评价资料；9.未见工装的验证资料；10.评审时所提问题整改后未修订质量保证手册；11.不伤害原有设备的检测工艺无编制、审核、批准人签字，且引用了作废标准，未制定承压设备厚度的超声测量工艺，未见无损检测、理化检验及热处理分包方的再评价资料；12.未见用户服务计划及实施记录；13.焊接工艺评定报告（编号：PQR-10）编制、审核、批准无有关人员签字；14.接管、螺栓材料未列入材料清单。14
质量体系责任人员缺1人职称证书；3.支架材料、焊接材料的品质证明书未收入气瓶安装档案。3
1.《材料零部件控制程序》中对用于承受压力的管道元件验收，未按《用于承受压力的管道安全技术监察规程》第十九条规定提出控制要求；2.《质保手册》中理化、无损害地进行检测责任师的职责内容与该项业务分包控制要求不符；
TSG 21—2016有效版本；4.营业执照公司名称变更后未及时变更安装许可证书单位名称。4
1.缺《锅炉安全技术监察规程》；2.《材料零部件控制程序》中对用于承受压力的管道元件，未按《用于承受压力的管道安全技术监察规程》第十九条规定提出控制要求。
2.2017.7.25企业法人由隋玉典变为隋书洲，未及时报原受理机构备案；
4.抽查接地电阻仪、兆欧表、钳形电流表校准有效期均为2017年3月，已超期；5.缺少1名技术人员；6.质量手册未按要求审批签字，且审核人不是质保工程师；7.未任命质保体系控制管理系统责任人，也未规定其职责权限；8.未见检验与试验控制程序，未见电梯安装维修检验工艺；9.作业指导书及工艺文件无文件编号，未履行审批手续；10.缺少TSGT5002-2017《电梯维护保养规则》等有效的安全技术规范、标准11.电梯安装存档资料中未见实施工程的方案、施工全套工艺流程资料；12.未见2017年度管理评审资料及内审资料；13.未见用户回访记录或意见调查资料；14.未提供施工组织方案；15.未提供安装专项施工组织方案，未提供自检记录，未提供安全技术交底记录；16.未提供过程安装记录；17.未提供采购的零部件、施工全套工艺流程、完工验收检验记录；18.未提供应急救援预案和演练记录。18
蛇形管制造设备中，只有弯管机，生产线.焊工聘用记录中，复审换证后，无聘用单位聘用记录；3.
质量管理制度、锅炉质量记录表的编制、审核、批准人员和日期标注不全5.编号G17-0102（WNS2-1.0-Q，蒸汽锅炉）的产品焊接试件力学和弯曲性能测试报告原始记录未手签；6.锅炉制造选用的技术规范未明确《锅炉安全技术监察规程》第1号修改单和《锅炉节能技术监督管理规程》第1号修改单；7.产品编号G17-0802的焊接试件检查报告中，检验员和焊接责任师未签字或签章；8.编号为R17-0501(氢气缓冲罐)的产品焊接工艺卡QJ-08-07编制人员缺少手签；9.产品编号R17-0601换热器的产品质量证明书中，质量计划的编制、审核、批准、监检未签字或签章。9
威海港华燃气有限公司现场提供的作品为“威海市东宝燃气工程设计院”用于承受压力的管道作品，提供不出威海港华燃气有限公司设计作品。
4.现场导靴上油杯油量不足；5.机房、地坑不整洁，机房消防器材不足；6.机房环境和温度过高，不符合-10～40℃的要求，需增加处理措施。6
1.特种设备作业人员证均已超过有效期；2.检验测试仪器均已超过检定有效期；3.
未提供整机的检验记录；5.未提供内审报告；6.FTZ7030在用图纸未按要未签署转换为本企业使用图纸，各责任人员未签字；7.未见Q345材质的焊接工艺评定报告；8.缺少QZT80P（编号20180041）部件制作的完整过程的检验记录。8
王春明任材料兼理化质控责任人，不符合TSG Z0004-2007的要求；
4.缺少NB/T47018-2017、GB/T24511-2017、NB/T47008-NB/T47010-2017、YB/T5092-2016标准；5.C16007质量计划的编制和审核人员非“管理职责”规定人员；6.“2017年内部评审计划”非受控表卡，且未见内部审核会议通知、内部审核实施检查表、不符合报告、内部审核报告、纠正措施实施记录的见证资料7.未见2017年度管理评审参加人员见证资料；8.未见2018年度“专业方面技术”培训见证资料；9.制造工艺过程卡中检验数据填写不完整，缺少筒体焊缝磨平工序；10.竣工图章填写不完整；11.未按标准、体系文件的要求整理焊接工艺评定报告、保管焊接工艺评定试件；12.缺少耐压试验专用工艺。12
的管道安装工程设计文件的审核签字人员不是公司的设计责任人员；3.缺少测厚仪、液压升高和降低平台的操作规程；4.缺少蒸汽吹扫作业操作规程；5.内审记录表、纠正预防的方法跟踪表、管道元件检查记录表、焊缝目视检查记录未列入表格清单；6.编号为DHJ-07的电焊机的电流表、电压表未检定校准；7.现场合格区的编号为18-G108-1的标识信息不全。7
4.质量体系文件无签字；5.缺少阀门实验装置的操作规程和无损检测PROC；6.无计量仪表及检测用检具台账，未建立2018年度器具检定、校准计划，未编制2018内部审核计划；7.设计工艺责任人未在图纸上签字确认。7
6名合格电工；4.计量器具超期未检；5.未提供合格周期内部件型式试验报告；6.档案管理不规范；7.质量体系文件未及时修订；8.未见内部审核报告；9.没有对供方进行年度的再评价，未见富友机械有限公司、威海正兴机械制造有限公司、乳山市限制器研究所的型式试验合格证；10.未提供相关零部件型式试验有效期内的合格证明；11.未提供产品出厂的产品质量合格证明，安装及使用维修说明等文件。11
